Inicio - Actos con efectos sobre terceros - Antes del 1 de Septiembre 2010
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| Tipo de norma | Nmero | Nombre/título | Enlace a la publicacin o archivo correspondiente |
|---|---|---|---|
| Resolución | 1020 | AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 44034 DEFECHA 22/07/2010 POR $103.905 DE MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA | ver enlace |
| Resolución | 1021 | AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 3329421 DE FECHA 12/07/2010 POR $163.612 DE DIMERC S.A. | ver enlace |
| Resolución | 1022 | AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 181576 DE FECHA 21/07/2010 POR $144.675 DE ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. | ver enlace |
| Resolución | 1023 | AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 251994 DE FECHA 15/07/2010 POR $80.475 DE COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA | ver enlace |
| Resolución | 1024 | AUTORIZA PAGO DE FACTURAS N° 3007 DE FECHA 21/06/2010 POR $10.115 Y N° 3016 DE FECHA 22/06/2010 POR $10.115 AMBAS DE PATRICIO BETANCUR LIMITADA | ver enlace |
| Resolución | 1025 | AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 307 DE FECHA 20/07/2010 POR $1.800.000 DE GERARDO TEJADA HENRIQUEZ CAPACITACION E.I.R.L. | ver enlace |
| Resolución | 1026 | AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 8968 DE FECHA 21/07/2010 POR $480.000 DE LINARES Y COMPAÑIA LTDA | ver enlace |
| Resolución | 1027 | AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 400036 DE FECHA 11/06/2010 POR $2.600.237 DE GALLYAS SOCIEDAD ANONIMA | ver enlace |
| Resolución | 1028 | AUTORIZA PAGO DE FACTURA N° 162572 DE FECHA 15/07/2010 POR $135.460 DE SKY AIRLINE S.A. | ver enlace |
| Resolución | 1034 | PAGO DE INDEMNIZACION A FUNCIONARIO DE ALTA DIRECCION SEÑOR DANIEL CORTES ESPINOSA. | ver enlace |
| Resolución | 1035 | CANACELA FACTURA N° 15321 DE 26-04-2010 POR $ 29.154.- ADQUISICION DE TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PARA OFICINA DE INFORMATICA | ver enlace |
| Resolución | 1037 | AUTORIZA PAGO DEFACTURA N° 772504 DE FECHA 30/06/2010 POR $90.039 DE MAX HUBER REPROTECNICA | ver enlace |
| Resolución | 1069 | CANCELA FACTURA N° 12299 DE 27-07-2010 DE SOCIEDAD CADENAS INDUSTRIALES LIMITADA POR $ 2.641.800.- ADQUISICION CADENAS PARA MOTONIVELADORA XI REGION | ver enlace |
| Resolución | 1070 | AUTORIZA PAGO ACTIVIDAD DE CAPACITACION POR $ 1.400.000 - CENTRO DE CAPACITACION ULTRATEKNOS LTDA. | ver enlace |
| Resolución | 1073 | CANCELA FACTURA N° 451756 DE 31-05-2010 LAN AIRLINES POR $ 735.449 COMPRA DE PASAJES | ver enlace |
| Resolución | 1074 | CANCELA FACTURA N° 451754 DE 31-05-2010 LAN AIRLINES S.A. POR $ 147.818.- COMPRA DE PASAJE | ver enlace |
| Resolución | 1075 | CANCELA FACTURA N° 451755 DE LAN AIRLINES S.A. POR $ 424.226 COMPRA DE PASAJES | ver enlace |
| Resolución | 1078 | AUTORIZA PAGO FACTURA N°3364/23.07.2010 JAIME ERASMO CIGUENTES CACERES - $ 477.904 | ver enlace |
| Resolución | 1079 | AUTORIZA PAGO POR SERVICIO EXTERNO $ 1.545.710 - | ver enlace |
| Resolución | 1091 | CANCELA FACTURA DE MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. POR $ 81.634.- ASQUISICION DE CALZADO DE SEGURIDAD | ver enlace |
| Resolución | 1092 | CANCELA FACTURA N° 44195 DE 09-08-2010 DE MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA POR $ 103.905.- ADQUISICION DE MES REDONDA | ver enlace |
| Resolución | 1093 | AUTOTRIZA PAGO FACTURA N°51320 COMERCIAL SERCODATA LIMITADA - $ 51.870 | ver enlace |
| Resolución | 1094 | CANCELA FACTURA N° 632168 DE 31-05-2010 LAN AIRLINES S.A. POR $ 30.000- MULTA POR CAMBIO DE HORA EN PASAJES | ver enlace |
| Resolución | 1095 | CANCELA FACTURA N° 635271 DE 17-06-2010 LAN AIRLINES S.A. POR $ 160.000.- CANCELA MULTA POR CAMBIO DE FECHA | ver enlace |
| Resolución | 1096 | CANCELA FACTURA N°460862 DE 23-06-2010 POR $ 1.819.758. LAN AIRLINES S.A. COMPRA DE PASAJES AREOS | ver enlace |
| Resolución | 1110 | CANCELA FACTURA N° 1637026 DE 31-07-2010 MANANTIAL S.A. POR $ 250.709 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA | ver enlace |
| Resolución | 1111 | CANCELA FACTURA N°469649 DE 29-07-2010 DE MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. POR $ 40.460.- | ver enlace |
| Resolución | 1114 | CANCELA FACTURA N° 465269 DE 30-06-2010 POR $ 1.012.119- SUMINISTRO DE PASAJES AEREOS Y TASA DE EMBARQUE | ver enlace |
| Resolución | 1141 | CANCELA FACTURA N° 774277 DE 31/07/2010 MAX HUBER REPROTECNICA S.A. POR $ 645.463.- ENCUADERNACION ANILLADO Y FOTOCOPIADO | ver enlace |
| OFICIO | 1142 | CANCELA FACTURA N° 775217 DE 31-07-2010 POR $ 30.371.- DE MAX HUBER REPROTCNICA S.A. SUMINISTRO DE FOTOCOPIADO | ver enlace |
| OFICIO | 1153 | CANCELA FACTURA N° 211 DE 19-08-2010 SERVICIO EXTERNOS PARA LA INDUSTRIA Y COMERCIO LIMITADA POR $ 1.075.809 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DURANTE MESES MARZO ABRIL Y MAYO | ver enlace |
| OFICIO | 1154 | CANCELA FACTURAS N°S.3579393 Y 3577340 POR $ 839.294.- Y $ 381.929- AMBAS DE DIMACOFI S.A. USO DE FOTOCOPIADORA NIVEL CENTRAL Y REGIONAL | ver enlace |
| OFICIO | 1156 | CANCELA FACTURA N° 197674 DE 03/08/2010 POR $ 112.612.- A CHILEXPRESS S.A. DESPACHO CORRESPONDENCIA DIFERENTES REGIONES Y NIVEL CENTRAL | ver enlace |
| OFICIO | 1157 | AUTORIZA PAGO FACTURA N°111757 LA NACION $ 166.433 - PUBLICACION | ver enlace |
| OFICIO | 1158 | AUTORIZA PAGO FACTURA N°111755 - LA NACION $ 166.433 - PUBLICACION | ver enlace |
| OFICIO | 1159 | AUTORIZA PAGO FACTURA N°111892 LA NACION $ 175.680 - PUBLICACION | ver enlace |
| OFICIO | 403 | SOLICITA EVALUACION Y APROBACION DE CAMBIO EN EQUIPO DE COMUNICACIONES SI CORRESPONDE DEL PROYECTO CONSTRUCCION NVO. AD. DE CHILOE | ver enlace |
| OFICIO | 407 | SOLICITA INFORME TEMAS PENDIENTES PARA COORDINAR REUNION SOLICITADA | ver enlace |
| OFICIO | 408 | RESOLUCION RECURSOS JERARQUICO POR CONTRATO CONSERVACION RUTINARIA AERODROMO GUARDIAMARINA ZAÑARTU DE PTO.WILLIAMS | ver enlace |
| OFICIO | 423 | DESIGNA A SRA. CECILIA RODRIGUEZ, PARA PROGRAMA NACIONAL DE FACILITACION ELABORACION DIAGNOSTICO Y PARTIPAR EN EL PROCESO DE REVISION DEL ANEXO N° 9 | ver enlace |
| OFICIO | 427 | SOLICITA ABASTECIMIENTO AGUA DEL POZO PARA AD..DE PELDEHUE Y PROPONE MEDIDAS PARA SU ULITIZACION CONJUNTA | ver enlace |
| OFICIO | 428 | INFORMA SITUACION DE 2 INDICADORES COMPROMETIDOSEN FORMULARIO H 2010 | ver enlace |
